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2120-1687-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-487-L112

Total
$252.632
Neto
$212.296
Impuestos
$40.336
Descripción

PROGR. INSUMOS JUNIO 2012 PPTO. JUN 2012 Ítem 2204004003 ID 2120-487-L112 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 96390

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA78.828.310-5
Licitación de origen
2120-487-L112
Proceso
  1. Creación
    30-05-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-05-2012, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-06-2012, 12:00 a. m.