2120-1686-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-487-L112

Total: $421.498
Neto: $354.200
Impuestos: $67.298

Descripción

PROGR. INSUMOS JUNIO 2012 PPTO. JUN 2012 Ítem 2204004003 ID 2120-487-L112 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 96389

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SIMED76.532.670-2
Licitación de origen: 2120-487-L112

Proceso

Creación
30-05-2012
Envío a proveedor
30-05-2012