2120-1613-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-624-L110

Total: $61.942
Neto: $52.052
Impuestos: $9.890

Descripción

PPTO mayo/2010 Ítem 22-04-004-003 Bodega Insumos ID 2120-624-L110 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 76172

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen: 2120-624-L110

Proceso

Creación
03-05-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-05-2010, 12:00 a. m.