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2120-1612-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-624-L110

Total
$80.682
Neto
$67.800
Impuestos
$12.882
Descripción

PPTO mayo/2010 Ítem 22-04-004-003 Bodega Insumos ID 2120-624-L110 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 76171

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
STT IMPORTADORA6.860.685-3
Licitación de origen
2120-624-L110
Proceso
  1. Creación
    03-05-2010
  2. Envío a proveedor
    03-05-2010
  3. Aceptación
    05-05-2010