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2120-1611-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-624-L110

Total
$103.173
Neto
$86.700
Impuestos
$16.473
Descripción

PPTO mayo/2010 Ítem 22-04-004-003 Bodega Insumos ID 2120-624-L110 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 76170

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Lapiz Trini17.087.034-4
Licitación de origen
2120-624-L110
Proceso
  1. Creación
    03-05-2010
  2. Envío a proveedor
    03-05-2010
  3. Aceptación
    04-05-2010