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2120-1599-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-582-LE10

Total
$2.781.447
Neto
$2.337.350
Impuestos
$444.097
Descripción

PPTO mayo/2010 Ítem 22-04-00-003 Bodega Insumos ID 2120-582-Le10 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 76118

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Sanix S.A.96.561.700-0
Licitación de origen
2120-582-LE10
Proceso
  1. Creación
    30-04-2010
  2. Envío a proveedor
    30-04-2010
  3. Aceptación
    03-05-2010