2120-1598-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-582-LE10

Total: $1.865.206
Neto: $1.567.400
Impuestos: $297.806

Descripción

PPTO mayo/2010 Ítem 22-04-00-003 Bodega Insumos ID 2120-582-Le10 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 76117

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: PRIMUS MEDICAL S.A.81.338.000-5
Licitación de origen: 2120-582-LE10

Proceso

Creación
30-04-2010
Envío a proveedor
30-04-2010