2120-1485-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-447-L111

Total: $59.500
Neto: $50.000
Impuestos: $9.500

Descripción

PROGR. INSUMOS MAYO 2011 PPTO. MAYO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-447-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 85964

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SIMED76.532.670-2
Licitación de origen: 2120-447-L111

Proceso

Creación
04-05-2011
Envío a proveedor
05-05-2011