2120-1293-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-370-L112

Total: $722.568
Neto: $607.200
Impuestos: $115.368

Descripción

Programa Mayo PPTO Mayo.2012 Ítem 22-04-005 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura original se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 95425

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen: 2120-370-L112

Proceso

Creación
26-04-2012
Envío a proveedor
27-04-2012