2120-1292-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-370-L112

Total: $314.077
Neto: $263.930
Impuestos: $50.147

Descripción

Programa Mayo PPTO Mayo.2012 Ítem 22-04-005 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura original se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 95424

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ACAM S.A.76.066.381-6
Licitación de origen: 2120-370-L112

Proceso

Creación
26-04-2012
Envío a proveedor
27-04-2012