2120-1291-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-370-L112

Total: $372.292
Neto: $312.850
Impuestos: $59.442

Descripción

Programa Mayo PPTO Mayo.2012 Ítem 22-04-005 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura original se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 95423

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: STT IMPORTADORA6.860.685-3
Licitación de origen: 2120-370-L112

Proceso

Creación
26-04-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-04-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2012, 12:00 a. m.