Ingresar Crear cuenta gratis

Volver al buscador

2120-12703-SE08Aceptada

Orden de Compra desde 2120-11619-L108

Total: $213.129
Neto: $179.100
Impuestos: $34.029

Descripción

Insumos Quirurgicos (mch) desde 2120-11619-L108 PROGRAMA SEPTIEMBRE 2008. ITEM.22-04-005 INSUMOS PP.SEPTIEMBRE 2008. FACTURA EN PAPEL O ELECTRONICA FAVOR DEJAR EN OFICINA DE PARTE (SOLO FOTOCOPIA EN BODEGA)

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
Licitación de origen: 2120-11619-L108

Proceso

Creación
04-09-2008
Envío a proveedor
04-09-2008
Aceptación
24-09-2008