2120-12701-SE08Aceptada

Orden de Compra desde 2120-11619-L108

Total: $185.640
Neto: $156.000
Impuestos: $29.640

Descripción

Insumos Quirurgicos (mch) desde 2120-11619-L108 PROGRAMA SEPTIEMBRE 2008. ITEM.22-04-005 INSUMOS PP.SEPTIEMBRE 2008. FACTURA EN PAPEL O ELECTRONICA FAVOR DEJAR EN OFICINA DE PARTE (SOLO FOTOCOPIA EN BODEGA)

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen: 2120-11619-L108

Proceso

Creación
04-09-2008
Envío a proveedor
04-09-2008