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2120-12700-SE08Aceptada

Orden de Compra desde 2120-11619-L108

Total
$91.071
Neto
$76.530
Impuestos
$14.541
Descripción

Insumos Quirurgicos (mch) desde 2120-11619-L108 PROGRAMA SEPTIEMBRE 2008. ITEM.22-04-005 INSUMOS PP.SEPTIEMBRE 2008. FACTURA EN PAPEL O ELECTRONICA FAVOR DEJAR EN OFICINA DE PARTE (SOLO FOTOCOPIA EN BODEGA)

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
AIMED10.459.817-K
Licitación de origen
2120-11619-L108
Proceso
  1. Creación
    04-09-2008
  2. Envío a proveedor
    04-09-2008
  3. Aceptación
    04-09-2008