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2120-12699-SE08Aceptada

Orden de Compra desde 2120-11619-L108

Total
$77.053
Neto
$64.750
Impuestos
$12.303
Descripción

Insumos Quirurgicos (mch) desde 2120-11619-L108 PROGRAMA SEPTIEMBRE 2008. ITEM.22-04-005 INSUMOS PP.SEPTIEMBRE 2008. FACTURA EN PAPEL O ELECTRONICA FAVOR DEJAR EN OFICINA DE PARTE (SOLO FOTOCOPIA EN BODEGA)

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
Licitación de origen
2120-11619-L108
Proceso
  1. Creación
    04-09-2008
  2. Envío a proveedor
    04-09-2008
  3. Aceptación
    04-09-2008