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2120-1208-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-21-LE18

Total
$378.420
Neto
$318.000
Impuestos
$60.420
Descripción

CONVENIO DESDE 2120-21-LE18 PROG MARZO 2018 22-04-002-002 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. HORARIO DE ATENCION DE BODEGA ES 8:30 A 16:00 HRS DE LUNES A JUEVES Y VIERNES DE 8:30 A 15:00 HOR

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR76.137.324-2
Licitación de origen
2120-21-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-03-2018
  2. Envío a proveedor
    14-03-2018
  3. Aceptación
    14-03-2018