2120-1074-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-77-L113

Total: $309.876
Neto: $260.400
Impuestos: $49.476

Descripción

Prog Abril PPTO. Mayo 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-77-L113 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA77.961.550-2
Licitación de origen: 2120-77-L113

Proceso

Creación
18-04-2013
Envío a proveedor
18-04-2013