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2116-473-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-85-L114

Total
$284.410
Neto
$239.000
Impuestos
$45.410
Descripción

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DESDE 2116-85-L114

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ7.191.242-6
Licitación de origen
2116-85-L114
Proceso
  1. Creación
    22-10-2014
  2. Envío a proveedor
    22-10-2014
  3. Aceptación
    01-11-2014