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2111-9657-SE24Recepción conforme

MANTENIMIENTO PREV. DE LAVADORAS DE VAJILLAS Y ABLANDADORES DE AGUA EN CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Lic 2111-256-LE23 3 de 8

Total
$1.041.250
Neto
$875.000
Impuestos
$166.250
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
beverage air interamericana ltda77.385.460-2
Licitación de origen
2111-256-LE23
Proceso
  1. Creación
    15-11-2024
  2. Envío a proveedor
    21-11-2024
  3. Aceptación
    29-11-2024