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2111-9487-SE23Recepción conforme

Suministro De Vajillas y Cubierto desechable desde 2111-15-LE23 REGULARIZA DESPACHO GUIA 566

Total
$599.760
Neto
$504.000
Impuestos
$95.760
Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5
Licitación de origen
2111-15-LE23
Proceso
  1. Creación
    29-12-2023
  2. Envío a proveedor
    02-01-2024
  3. Aceptación
    02-01-2024