2111-906-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-144-L112

Total: $564.060
Neto: $474.000
Impuestos: $90.060

Descripción

COMPRA DE INSUMOS VARIOS DESDE 2111-144-L112 Regulariza despacho en Factura 1010 orden interna 581 Item2204004004 No se procedera al pago, si la O/C no es aceptada en 24 hrs.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Multimed Ltda.78.929.950-1
Licitación de origen: 2111-144-L112

Proceso

Creación
20-02-2013
Envío a proveedor
20-02-2013