2111-8570-SE26Aceptada

Mantenimiento prev. Ascensores Montacarga y Pasajeros mayo 2026 Lic 2111-71-LP26 1 de 36

Total: $1.752.393
Neto: $1.472.599
Impuestos: $279.794

Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Tecno Vert76.319.127-3
Licitación de origen: 2111-71-LP26

Proceso

Creación
30-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
08-05-2026, 12:00 a. m.