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2111-82-SE22Recepción conforme

Mantenimiento corr. Ascensores Montacarga y Pasajeros Cot. 1099-FS21RM Lic. 2111-98-LQ19

Total
$942.449
Neto
$791.974
Impuestos
$150.475
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    04-01-2022
  2. Envío a proveedor
    27-01-2022
  3. Aceptación
    31-01-2022