2111-7945-SE22Recepción conforme

Mantenimiento corr. Camillas Cot 120-121-122 Lic. 2111-153-LE21

Total: $987.700
Neto: $830.000
Impuestos: $157.700

Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transferencia de pago y enviar cuarta copia cedible.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Contrera Herrera y Serra Cia Ltda76.497.485-9
Licitación de origen: 2111-153-LE21

Proceso

Creación
15-11-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-11-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
17-11-2022, 12:00 a. m.