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2111-7652-SE23Recepción conforme

Mantenimiento Corr. Ascensores Montacarga y Pasaje ID 2111-98-LQ19 COT CPV-NOR-159-SM23RM REP

Total
$2.757.611
Neto
$2.317.320
Impuestos
$440.291
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    20-10-2023
  2. Envío a proveedor
    23-10-2023
  3. Aceptación
    14-11-2023