Crear cuenta gratis
2111-7378-SE22Recepción conforme

Mantenimiento prev. Ascensores Montacarga y Pasajeros Octubre 2022 Lic. 2111-98-LQ19

Total
$1.038.951
Neto
$873.068
Impuestos
$165.883
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    25-10-2022
  2. Envío a proveedor
    26-10-2022
  3. Aceptación
    02-11-2022