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2111-7089-SE22Recepción conforme

Mant. prev. 3/4 lic 2111-40-LE21 (3 equipos)

Total
$7.497.000
Neto
$6.300.000
Impuestos
$1.197.000
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
Raial Servicios Técnicos Ltda.77.201.115-6
Licitación de origen
2111-40-LE21
Proceso
  1. Creación
    14-10-2022
  2. Envío a proveedor
    14-10-2022
  3. Aceptación
    19-10-2022