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2111-6764-SE23Recepción conforme

SUMISTRO DE BOLSAS PARA EL HUAP desde 2111-13-lq22 LINEA 13 0090000684 - BOLSA COLOR AMARILLO 80 O 90 X 110 REGULARIZA RECEPCION N° 39144 GUIA N°620

Total
$1.519.392
Neto
$1.276.800
Impuestos
$242.592
Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 REGULARIZA RECEPCION N° 39144 GUIA N°620

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4
Licitación de origen
2111-13-LQ22
Proceso
  1. Creación
    21-09-2023
  2. Envío a proveedor
    21-09-2023
  3. Aceptación
    22-09-2023