2111-6763-SE26Recepción conforme

Servicio de cobranza SOAP ENERO 2026 Lic. 2111-164-LP25

Total: $2.870.580
Neto: $2.870.580
Impuestos: $0

Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transferencia de pago y enviar cuarta copia cedible

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: BEROIZA SEGUROS SPA76.564.985-4
Licitación de origen: 2111-164-LP25

Proceso

Creación
23-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-02-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
23-02-2026, 12:00 a. m.