2111-663-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-195-LP21

Total: $76.208.118
Neto: $64.040.435
Impuestos: $12.167.683

Descripción

Adquisición de Repuestos e Insumos de Ferretería DESDE 2111-195-LP21 Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:3

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: E-MAQ LTDA76.267.513-7
Licitación de origen: 2111-195-LP21

Proceso

Creación
20-01-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-01-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
01-02-2022, 12:00 a. m.