Crear cuenta gratis
2111-6384-SE26Recepción conforme

Mant. Corr. Control Cama SN U340CC5147; Inv 15.117; COT 300; ID 2111-314-LP24

Total
$440.300
Neto
$370.000
Impuestos
$70.300
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VICMEDICAL SPA77.573.229-6
Licitación de origen
2111-314-LP24
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    09-02-2026
  3. Aceptación
    12-02-2026