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2111-6374-SE26Recepción conforme

Mant. Corr. Control Cama SN U340CC5148; Inv 15.119; COT 298; ID 2111-314-LP24

Total
$303.450
Neto
$255.000
Impuestos
$48.450
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VICMEDICAL SPA77.573.229-6
Licitación de origen
2111-314-LP24
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    09-02-2026
  3. Aceptación
    12-02-2026