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2111-6092-SE26Recepción conforme

**NO DESPACHAR** GUIA 000186021 2111-345-LE24

Total
$107.100
Neto
$90.000
Impuestos
$17.100
Descripción

Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura “incluir en documento de despacho, lote y fecha de Vcto. de los productos (cuando corresponda) HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES, DE 08:00 A 13:30 HRS. fecha de vcto.superior a 1 año Y carta de canje, Enviar Factura en Formato XML al mail |dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
PV EQUIP SA79.895.670-1
Licitación de origen
2111-345-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-01-2026
  2. Envío a proveedor
    29-01-2026
  3. Aceptación
    02-02-2026