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2111-5976-SE22Recepción conforme

Mantenimiento prev. Ascensores Montacarga y Pasajeros Septiembre 2022 Lic. 2111-98-LQ19

Total
$1.269.829
Neto
$1.067.083
Impuestos
$202.746
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    01-09-2022
  2. Envío a proveedor
    12-09-2022
  3. Aceptación
    30-09-2022