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2111-5641-SE21Recepción conforme

Mantenimiento corr. Ascensores Montacarga y Pasajeros Cot.809-FS21RM Lic. 2111-98-LQ19

Total
$1.219.719
Neto
$1.024.974
Impuestos
$194.745
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la trans

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    07-09-2021
  2. Envío a proveedor
    08-09-2021
  3. Aceptación
    09-09-2021