2111-5490-SE23Recepción conforme

SUMINISTRO DE PATOS Y CHATAS DESECHABLES DE CARTON desde 2111-46-LQ23 linea 1

Total: $1.401.725
Neto: $1.177.920
Impuestos: $223.805

Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: EKIPOTEL CHILE S.A.79.844.080-2
Licitación de origen: 2111-46-LQ23

Proceso

Creación
31-07-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-07-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
31-07-2023, 12:00 a. m.