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2111-5347-SE26Recepción conforme

0090000684 - BOLSA AMARILLA 80 X 110 desde 2111-338-LQ23 LINEA 9

Total
$369.495
Neto
$310.500
Impuestos
$58.995
Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5
Licitación de origen
2111-338-LQ23
Proceso
  1. Creación
    10-01-2026
  2. Envío a proveedor
    10-01-2026
  3. Aceptación
    12-01-2026