2111-5300-SE22Recepción conforme

Mantenimiento corr. Camillas LIC 2111-153-LE21 Cot CT101-CT102-CT103-CT104-CT105-CT106-CT107

Total: $3.796.100
Neto: $3.190.000
Impuestos: $606.100

Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la trans

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Contrera Herrera y Serra Cia Ltda76.497.485-9
Licitación de origen: 2111-153-LE21

Proceso

Creación
05-08-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-08-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
19-08-2022, 12:00 a. m.