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2111-520-SE22Recepción conforme

Mantenimiento Grupo Electrógeno Edificio Valech Cummins Nº2 Cot. 964 Lic. 2111-100-LQ19

Total
$507.559
Neto
$426.520
Impuestos
$81.039
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
2111-100-LQ19
Proceso
  1. Creación
    14-01-2022
  2. Envío a proveedor
    27-01-2022
  3. Aceptación
    28-01-2022