2111-503-SE24Recepción conforme

Mantenimiento corr. Camillas Cot 0206/0207-2023 Lic. 2111-153-LE21

Total: $1.201.900
Neto: $1.010.000
Impuestos: $191.900

Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transferencia de pago y enviar cuarta copia cedible.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Contrera Herrera y Serra Cia Ltda76.497.485-9
Licitación de origen: 2111-153-LE21

Proceso

Creación
10-01-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-01-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
15-01-2024, 12:00 a. m.