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2111-4945-SE23Recepción conforme

LINEA 1 0090000028 - CLORO GRANULADO EN SOBRE PARA 500 CC //LINEA 2 0090000143 - ATOMIZADOR PARA CLORO GRANULADO DE 500 CC desde 2111-172-LE23

Total
$3.061.275
Neto
$2.572.500
Impuestos
$488.775
Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 DESPACHAR MIERCOLES 12/07 LA CANTIDAD TOTAL DE O/C

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen
2111-172-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-07-2023
  2. Envío a proveedor
    10-07-2023
  3. Aceptación
    10-07-2023