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2111-486-SE15Aceptada

REPARACIÓN DE MÓVILES SAMU, DEL MES DE ENERO DE 20

Total
$7.019.886
Neto
$5.899.064
Impuestos
$1.120.822
Descripción

REPARACIÓN DE MÓVILES SAMU, DEL MES DE ENERO DE 2015, FACTURA N°903. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA76.200.771-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-02-2015
  2. Envío a proveedor
    23-02-2015
  3. Aceptación
    23-02-2015