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2111-4767-SE24Recepción conforme

Mantenimiento Correctivo Camillas Series N°1012029563, 1012029561, 1012029556 Cot 219/220/221-2024 Lic. 2111-153-LE21

Total
$1.999.200
Neto
$1.680.000
Impuestos
$319.200
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transferencia de pago y enviar cuarta copia cedible.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
Contrera Herrera y Serra Cia Ltda76.497.485-9
Licitación de origen
2111-153-LE21
Proceso
  1. Creación
    30-05-2024
  2. Envío a proveedor
    30-05-2024
  3. Aceptación
    03-06-2024