2111-462-SE23Recepción conforme

0056010476 - TERMOLAMINADO CARTA 2111-87-LE22 LINÉA 1

Total: $232.014
Neto: $194.970
Impuestos: $37.044

Descripción

Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 fecha de vencimiento superior a 1 año o carta de canje enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS13.964.232-5
Licitación de origen: 2111-87-LE22

Proceso

Creación
16-01-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-01-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
16-01-2023, 12:00 a. m.