2111-4394-SE20Recepción conforme

Mantenimiento corr. Red húmeda, seca y elementos de detección de incentios prefactura N°09 Lic. 2111-129-LE18

Total: $77.350
Neto: $65.000
Impuestos: $12.350

Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Constructora Electrycom SpA76.356.555-6
Licitación de origen: 2111-129-LE18

Proceso

Creación
03-11-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-12-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
28-12-2020, 12:00 a. m.