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2111-3755-SE20Recepción conforme

Mantenimiento corr. ascensor 1 y 2 Cot. 825-FS20RM Lic. 2111-98-LQ19

Total
$5.375.387
Neto
$4.517.132
Impuestos
$858.255
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    21-09-2020
  2. Envío a proveedor
    25-09-2020
  3. Aceptación
    30-09-2020