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2111-3513-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-51-LP19

Total
$2.974.000
Neto
$2.499.160
Impuestos
$474.840
Descripción

Servicio de Mantenimiento Preventivo Programado y Mantenimiento de Endoscopios Cotizaciones 1540/1541/1542. No se procederá al pago si O/C no es aceptada. Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com Nu

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
MIGUEL ANGEL PEREDA ASTO23.301.671-3
Licitación de origen
2111-51-LP19
Proceso
  1. Creación
    26-11-2019
  2. Envío a proveedor
    26-11-2019
  3. Aceptación
    27-11-2019