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2111-3278-SE14Aceptada

REPARACIÓN DE AMBULANCIAS FACTURA 802 DEL 03 DE JU

Total
$3.804.994
Neto
$3.197.474
Impuestos
$607.520
Descripción

REPARACIÓN DE AMBULANCIAS FACTURA 802 DEL 03 DE JULIO DE 2014. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA76.200.771-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-09-2014
  2. Envío a proveedor
    29-09-2014
  3. Aceptación
    29-09-2014