Crear cuenta gratis
2111-3166-SE21Recepción conforme

Mantenimiento Corr. COT 354-FS21RM LICITACION 2111-98-LQ19

Total
$2.347.809
Neto
$1.972.949
Impuestos
$374.860
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    20-05-2021
  2. Envío a proveedor
    20-05-2021
  3. Aceptación
    24-05-2021