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2111-3157-SE22Recepción conforme

0090000684 - BOLSA COLOR AMARILLO 80 O 90 X 110 desde 2111-13-LQ22 LINEA 13

Total
$2.170.560
Neto
$1.824.000
Impuestos
$346.560
Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 DESPACHAR TODO JUEVES 12-05-2022

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4
Licitación de origen
2111-13-LQ22
Proceso
  1. Creación
    05-05-2022
  2. Envío a proveedor
    05-05-2022
  3. Aceptación
    11-05-2022